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[null,"Questionário para Auto-Avaliação - Materiais e Insumos "]
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terceirizada\",0.5,0))","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(E6=\"X\",\"Fabricante de Componentes Próprios\",IF(E7=\"X\",\"Fabricante de Materiais sob Desenho\",IF(E8=\"X\",\"Distribuidor/Revendedor\",\"Não Determinado\")))","v":"Não Determinado"},null,null,"Data",null,null,null,null,null,"0,3","2",0.66666666666666663,0.66666666666666663,0.66666666666666663,1.7,"2"]
[null,null,null,"Fabricante de componentes/produtos próprios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(N4:P4)","v":0}]
[null,null,null,"Fabricante de materiais sob desenho"]
[null,null,null,"Distribuidor/Revendedor"]
[null,"Observações"]
[null,"* Leia atentamente cada pergunta, e responda de acordo;"]
[null,"*Caso tenha alguma pergunta que a resposta seja NÃO SE APLICA, responder apenas a opção de NÃO SE APLICA."]
[]
[null,"Dados Cadastrais"]
[]
[null,null,"Razão Social"]
[null,null,"Endereço",null,"CEP"]
[null,null,"Cidade",null,"Estado"]
[null,null,"CNPJ"]
[null,null,"Insc. Estadual"]
[]
[null,"A - Qualificação Administrativa"]
[]
[null,"A1 - Administração da Empresa"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Comentários"]
[null,null,4,"Possui missão, visão e valores bem definidos e divulgados?"]
[null,null,5,"Possui organograma definido?"]
[]
[null,"B - Qualificação Técnica"]
[]
[null,"B1 - Qualidade"]
[null,null,null,null,null,null,"Não se aplica","Comentários"]
[null,null,1,"Possui ISO 9001:2000? (Se sim, favor enviar cópia do certificado. Se não, favor responder as questões a seguir)"]
[null,null,2,"As funções dentro da empresa estão estabelecidas?Obs. Enviar organograma da empresa"]
[null,null,3,"Existem rotinas estabelecidas indicando “como fazer” as tarefas que afetam diretamente a qualidade dos serviços realizados?"]
[null,null,4,"Os pedidos de venda são definidos e registrados claramente e as divergências com os clientes são resolvidas antes de sua aceitação?"]
[null,null,5,"Os pedidos para aquisição de produtos/serviços são definidos claramente e registrados para se evitar qualquer dúvida erro no ato da compra?"]
[null,null,6,"Existe uma sistemática de manutenção/calibração de equipamentos/instrumentos utilizados como padrão primário?"]
[null,null,7,"Existe uma sistemática de manutenção que garanta a continuidade operacional?"]
[null,null,8,"São feitas inspeções/ensaios no recebimento, durante o processo e nos produtos fornecidos (próprios ou no fornecimento de terceiros)?"]
[null,null,9,"Existe uma sistemática que garanta que somente produtos aprovados em cada etapa de inspeção sejam utilizados nas etapas seguintes?"]
[null,null,10,"Existe um sistema de tratamento de reclamações de clientes, visando eliminar as causas de anomalias?"]
[null,null,11,"Existe uma sistemática para tomada de ações corretivas?"]
[null,null,12,"Existe uma sistemática para manuseio, armazenamento, preservação, embalagem e entrega de produtos fornecidos por sua empresa?"]
[null,null,13,"Existe uma sistemática para levantamento das necessidades de treinamento e execução dos mesmos para as pessoas que executam atividades que influem na qualidade do produto/serviço?"]
[null,null,14,"Existe controle para acompanhamento das programações de carregamento/entrega?"]
[null,null,15,"Existem serviços de assistência técnica ou pós-venda?"]
[null,null,null,null,"14",null,{"$f":"IF((COUNTA(G33:G46))=14,0,COUNTA(G33:G46))","v":0}]
[null,"B2 - Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SHE) +  Responsabilidade Social"]
[]
[null,"Segurança e Saúde Ocupacional"]
[null,null,null,null,null,null,"Não se aplica","Comentários"]
[null,null,1,"Possui OHSAS 18000:99 (Se sim, favor enviar cópia do certificado. Se não, favor responder as questões a seguir)?"]
[null,null,2,"A empresa identificou e avaliou os Perigos e Riscos associados a seus serviços e atividades?"]
[null,null,3,"A empresa identificou a legislação aplicável?"]
[null,null,4,"A empresa possui plano de gerenciamento de Perigos/Riscos reconhecidos?"]
[null,null,5,"A empresa acompanha seu desempenho através de Indicadores Reativos e Pró-ativos?"]
[null,null,6,"A empresa mantém plano de prontidão e atendimento de emergência a acidentados?"]
[null,null,7,"A empresa possui procedimentos com orientação de segurança e saúde ocupacional?"]
[null,null,null,null,"6",null,{"$f":"IF((COUNTA(G53:G58))=6,0,COUNTA(G53:G58))","v":0}]
[null,"Meio Ambiente"]
[null,null,null,null,null,null,"Não se aplica","Comentários"]
[null,null,1,"Possui ISO 14001:2004 (Se sim, favor enviar cópia do certificado. Se não, favor responder as questões a seguir)?"]
[null,null,null,"A empresa possui as competentes licenças ambientais relativa(s) as suas atividades ?"]
[null,null,2,"A empresa identificou e avaliou os aspectos ambientais associados a seus produtos/serviços e atividades?"]
[null,null,3,"A empresa tem algum programa de educação ambiental?"]
[null,null,4,"A empresa mantém ações de gerenciamento de seus aspectos ambientais associados a efluentes líquidos, atmosféricos e resíduos sólidos?"]
[null,null,5,"O acondicionamento dos produtos garante a conservação do meio-ambiente (embalagens, critérios e condições gerais de armazenamento) ?"]
[null,null,6,"A integridade física da embalagem e garantida durante os processos de expedição e transporte?"]
[null,null,7,"A empresa possui plano de Resposta e atendimento a emergências para o transporte de produtos perigosos? Realiza Exercícios de Simulação desse Plano?"]
[null,null,8,"A empresa possui setor específico e/ou funcionário para acompanhamento e atualização das legislações Federal, Estaduais, Municipais aplicáveis a fabricação e fornecimento de seus produtos/serviços?"]
[null,null,9,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verficado se a transportadora contratata atende aos requisitos legais vigentes para Transporte de Produtos Perigosos.  (Sinalização do Veículo, Kit de Emergência, Treinamento do Condutor, etc)?"]
[null,null,10,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verficado se a transportadora contratata instalou dispositivos refletivos de segurança nos veículos de carga."]
[null,null,11,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verficado se a transportadora contratata atende aos limites do Padrão nº 2 da Escala de Ringelmann para a emissão da Fumaça (Produtos de Combustão) do cano de descarga dos veículos de carga."]
[null,null,12,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verficado se a transportadora contratata possui Licenciamento Ambiental de Transportadoras."]
[null,null,13,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a transportadora contratada tem frota de veículos e carretas com certificado de capacitação técnica expedido pelo Inmetro e/ou empresa credenciada?"]
[null,null,14,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, são sempre exigidos certificados de limpeza dos tanques?"]
[null,null,15,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a tranportadora tem programa de Auto-Manutenção preventiva para a frota de veículos e equipamentos."]
[null,null,16,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a tranportadora contratada tem um programa de manutenção preventiva para as válvulas de carga e descarga?"]
[null,null,17,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a transportadora contratada tem  controle de vida útil dos pneus, periodicidade/critérios para substituição/rodízio dos mesmos?"]
[null,null,18,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a transportadora contratada definiu critérios para a contratação de motoristas aplicando testes eficientes esse  tem esses procedimentos documentados?"]
[null,null,19,"No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a transportadora contratada efetua treinamento/reciclagem para todos os motoristas e mantém registro dos mesmos?"]
[null,null,20,"No caso da empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é registrado e analisado os eventuais Acidentes de Transporte ocorridos no transporte?"]
[null,null,null,null,"19",null,{"$f":"IF((COUNTA(G64:G82))=19,0,COUNTA(G64:G82))","v":0}]
[null,"Responsabilidade Social"]
[null,null,null,null,null,null,"Não se aplica","Comentários"]
[null,null,1,"Possui SA 8000 ou ISO 16000?"]
[null,null,2,"A empresa possui um código de ética definido e divulgado?"]
[null,null,3,"A empresa respeita leis, normas, acordos e regulamentos aplicáveis ao seu negócio?"]
[null,null,4,"A empresa abomina a prática de pagamento de propinas visando contornar irregularidades?"]
[null,null,5,"A empresa promove o desenvolvimento sustentado e interage de forma harmônica com as comunidades em que atua?"]
[null,null,6,"A empresa possui um canal aberto a comunidade, para receber dúvidas ou denúncias?"]
[null,null,7,"A empresa é contra a prática do trabalho infantil?"]
[null,null,8,"A empresa atua de alguma forma para erradicação do trabalho infantil em sua cadeia produtiva? Se sim, explicitar como no campo para comentários."]
[null,null,9,"A empresa é contra a prática do trabalho forçado ou escravo?"]
[null,null,10,"A empresa atua de alguma forma para erradicação do trabalho forçado ou escravo em sua cadeia produtiva? Se sim, explicitar como nos campo para comentários."]
[null,null,11,"A empresa dá aos funcionários terceirizados um tratamento compatível com o dado aos funcionários próprios?"]
[null,null,null,null,"11",null,{"$f":"IF((COUNTA(G86:G96))=11,0,COUNTA(G86:G96))","v":0}]
[null,"B3 - Manufatura"]
[null,null,null,null,null,null,"Não se aplica","Comentários"]
[null,null,1,"Estado de conservação das instalações industriais:"]
[null,null,2,"Possui equipe para planejamento de manutenção (curto e longo prazo)?"]
[null,null,3,"Possui sistemática de manutenção preditiva e preventiva implementada?"]
[null,null,4,"Existem investimentos para otimização, atualização e/ou ampliação das instalações industriais?"]
[null,null,null,"Em caso afirmativo, quais?","7",null,{"$f":"IF(AND(G100=\"X\",G101=\"X\",G102=\"X\"),COUNTA(G100:G103)+3,IF(AND(G100=\"X\",G101=\"X\"),COUNTA(G100:G103)+2,IF(AND(G100=\"X\",G102=\"X\"),COUNTA(G100:G103)+2,IF(AND(G101=\"X\",G102=\"X\"),COUNTA(G100:G103)+2,IF(G100=\"X\",COUNTA(G100:G103)+1,IF(G101=\"X\",COUNTA(G100:G103)+1,IF(G102=\"X\",COUNTA(G100:G103)+1,COUNTA(G100:G103))))))))","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,5,"O espaço da empresa é utilizado racionalmente e garante boa disposição entre móveis, pessoas, acessos e equipamentos, não dificultando a locomoção de pessoas e movimentação de equipamentos, em que nível?"]
[null,null,6,"Existe coleta seletiva de materiais para reciclagem, em que nível?"]
[null,null,7,"Os ambientes da empresa (salas, setores, áreas industriais, sanitários) são sinalizados de forma adequada indicando acessos, saídas de emergência, mapas de risco, extintores de incêndio e necessidade de equipamentos de segurança, em que nível?"]
[null,null,8,"As instalações, áreas de trabalho, equipamentos, móveis e objetos apresentam-se bem conservados e limpos, qual é o nível?"]
[null,null,9,"De uma forma geral (banheiros, refeitórios, jardins e etc), é evidente a preocupação com limpeza e conservação, em que nível?"]
[null,null,10,"O ambiente de trabalho da empresa é adequado a saúde humana (iluminação, ventilação e etc), em que nível?"]
[null,null,11,"É evidente a consciência dos funcionários da empresa quanto ao uso de EPIs, em que nível?"]
[null,null,null,"Produtos fabricados/fornecidos:",7,null,{"$f":"IF((COUNTA(G108:G114))=7,0,COUNTA(G108:G114))","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,"No caso de \"outros produtos\", informe abaixo:"]
[]
[]
[null,"C - Qualificação Comercial e Logística"]
[null,null,null,null,null,null,"Não se aplica","Comentários"]
[null,null,5,"A empresa aceita ser transparente em relação aos seus custos?"]
[null,null,6,"Existe na empresa um programa para redução de custos?"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA(G123:G124)","v":0}]
[null,null,null,"Tecnologia da informação e ferramentas de comunicação"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Comentários"]
[null,null,7,"A empresa utiliza e-mail?"]
[null,null,8,"Possui conexão banda larga?",null,null,"Não se aplica"]
[null,null,9,"Se não possui conexão banda larga, possui acesso a internet?"]
[null,null,10,"Possui CAD?"]
[null,null,null,null,4,null,{"$f":"IF((COUNTA(G130:G131))=4,0,COUNTA(G130:G131))","v":0}]
[null,"C2 - Logística"]
[null,null,null,null,null,null,"Não se aplica","Comentários"]
[null,null,3,"A empresa tem capacidade para atender as novas necessidades da Mosaic Fertilizantes?"]
[null,null,4,"Possui um sistema para planejamento e controle da produção ou do estoque (distribuidor/revendedor)?"]
[null,null,5,"Possui equipe responsável pelo planejamento e controle da produção?"]
[null,null,6,"Possui um sistema para controle do faturamento/saída dos materiais?"]
[null,null,7,"Possui equipe para controle do faturamento/saída dos materiais?"]
[null,null,8,"Condições de frete:"]
[null,null,null,"No caso de CIF:",5,null,{"$f":"IF((COUNTA(G135:G139))=5,0,COUNTA(G135:G139))","v":0}]
[null,null,1,"Possui um sistema para controle diário dos produtos que estão sendo enviados a Mosaic Fertilizantes (considerar desde o faturamento até o produto ser recebido pela Mosaic Fertilizantes)? "]
[null,null,2,"Possui uma equipe para controle diário dos produtos que estão sendo enviados a Mosaic Fertilizantes (considerar desde o faturamento até o produto ser recebido pela Mosaic Fertilizantes)?"]
[null,null,3,"O serviço de logística é próprio ou terceirizado?"]
[null,null,null,null,"2",null,{"$f":"IF((COUNTA(G142:G143))=2,0,COUNTA(G142:G143))","v":0}]
[null,"Informações Adicionais"]
[]
[null,null,"Dados do responsável pelas respostas"]
[]
[null,null,"Nome",null,"Telefone"]
[null,null,"E-mail",null,"FAX"]
[]
[null,null,"* A Mosaic Fertilizantes poderá solicitar a realização de visitas para verificar a validade das informações apresentadas."]